我司是外貿(mào)企業(yè)，剛發(fā)展出口業(yè)務(wù)，也有內(nèi)銷(xiāo)，我也剛接觸這個(gè)業(yè)務(wù)，我想問(wèn)一下我司出口的貨物的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證并且抵扣了內(nèi)銷(xiāo)~聽(tīng)說(shuō)要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我想問(wèn)一下什么時(shí)候轉(zhuǎn)，怎么在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)~表2的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那填多少金額~是填全部的17%，還是填1%(我司退稅率是16%),如果是填1%，那另外的16%填在哪里~~謝謝大家了~查了好幾天沒(méi)差出結(jié)果...


網(wǎng)友回答：退稅產(chǎn)品我們一般，在認(rèn)證當(dāng)月全部附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

網(wǎng)友回答：外貿(mào)企業(yè)如果有內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的話(huà)，其進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的，但是出口退稅用的增值稅專(zhuān)用是不能抵扣的，退稅用的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅必須在認(rèn)證通過(guò)當(dāng)月月末全額從進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。如果誤操作抵扣了，應(yīng)及時(shí)稅務(wù)部門(mén)更新稅務(wù)申報(bào)記錄。

網(wǎng)友回答：請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了怎么？

網(wǎng)友回答：外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的。